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Formas de Pago
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Esta pantalla gestiona las formas de pago asociadas tanto a documentos de cliente como documentos de proveedor. Sobre estos datos de realizarán los cálculos para generar los recibos pertinentes de manera automática.
Contenido |
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Campos en Pantalla
| Campo | Explicación |
|---|---|
| Descripción | Texto explicativo resumido |
| Operativo | La Forma de Pago puede ser asignada en las demás pantallas. |
| Tipo |
Efectivo: el pago se realiza en el acto. Domiciliado: el pago se domicilia mediante un recibo para remesarlo posteriormente. La cuenta corriente que aparezca en el documento con esta forma de pago es a la que se cargará el recibo. Transferencia: el pago de debe realizar mediante transferencia bancaria. La cuenta corriente que aparezca en el documento con esta forma de pago es a la que se debe realizar la transferencia. |
| Gestiona Documento | Debe realizarse un seguimiento del pago mediante un documento (pagaré, cheque o similar) que generará la empresa que deba realizar el pago. |
| Meses Completos |
Considera las distancias múltiples de 30 como meses completos, en vez de contar directamente los días naturales. Por ejemplo: consideremos la fecha de emisión como el 10 de enero y un vencimiento a 30 días. Si está activado Meses Completos, el vencimiento será el día 10 de febrero. En cambio, si no lo está será el 9 de febrero ya que enero tiene 31 días y estaremos contando 30 días. |
| Número de Pagos | Cantidad de fracciones iguales en las que se debe dividir el importe. Se generarán tantos recibos como número de pagos haya asignado, por tanto el número asignado debe ser igual o superior a 1. |
| Distancia del Primer Pago | Cantidad de días que deben transcurrir hasta empezar a contar el primer pago. |
| Distancia entre Pagos |
Cantidad de días que deben transcurrir entre cada pago posterior al primero. Por ejemplo: si tenemos una forma de pago a 30/45/60, debemos poner como distancia al primer pago 30 días, y como distancia entre pagos 15 días. |